嘉魚縣招商局2018年部門預算公開情況

發布日期: 2018-04-16
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嘉魚縣招商局2018年部門預算公開情況

 

目  錄

第一部分:部門基本概況

一、本單位主要職能

二、部門預算單位構成和人員情況

第二部分:年度收支總體情況

一、收入情況

二、支出情況

三、預算收支增減變化情況。

第三部份:其他重要事項的情況說明

一、機關運行經費情況。

二、“三公”經費預算情況。

三、政府采購預算情況。

第四部分:名詞解釋

第五部分:部門預算公開表格

 

正  文

第一部份:招商局基本概況

一、本單位主要職能

嘉魚縣招商局行政上隸屬嘉魚經濟開發區管理的正局級事業單位。主要職能是貫徹執行國家關于招商引資、發展開放型經濟的方針政策和戰略,結合本縣實際,研究制定全縣招商引資的具體政策、規章和實施辦法;編制全縣招商引資、發展開放型經濟的中長期戰略規劃,組織編寫投資指南并做好對外推介工作;參加涉及全縣對外招商引資重點項目的規劃、審查工作;制定全縣重大招商引資計劃及招商方案,并組織協調實施;負責日常招商管理工作;做好全縣招商引資年度目標任務的制定、督辦和考核工作;做好招商引資的信息統計、信息網絡建設和服務協調工作;負責國內外投資者等的聯系接洽,重大項目的協調服務和重要客商的接待工作,做好投資引導和促進工作;收集和建立全縣統一的招商引資項目,會同有關部門做好符合我縣產業導向的重點招商引資項目的收集整理、評審、發布和推介工作;承辦上級交辦的其他事宜。

二、部門預算單位構成和人員情況

本單位為全額撥款參公事業單位,單位內設股室2個,行政編制7個,事業編制5個。上年度實在在職職工12。

第二部份:年度收支總體情況

一、收入情況。2018年預算收入369.0198萬元。其中:財政撥款收入154.6198萬元,縣級專項補助收入214.4000  萬元。

二、支出情況。2018年預算支出369.0198萬元。其中:其中基本支出124.0198萬元,項目支出245萬元。

1.基本支出:2018年預算為124.0198萬元,其中:基本工資、津貼補貼等人員經費87.3250萬元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設置購置等公用經費25.0800萬元,對個人和家庭的補助支出11.6148萬元。

2.項目支出:2018年預算為245萬元,其中業務類工作經費215萬元,主要用于公共組及9個招商專班在嘉接待、外出接待等方面。

三、預算收支增減變化情況。2018年一般公共財政預算  369.0198萬元,比2017年增加62.3934萬元,主要原因是2018年度預算比2017年度預算新增5人(行政編3人,事業編2人),按政策增加政策范圍內各種福利待遇;今年新增“三抓一優”工作經費項目,金額為10萬元,招商工作經費有所增加。

第三部份:其他重要事項的情況說明

一、機關運行經費情況。

2018年度機關運行經費124.0198萬元,主要包括單位公用經費及辦公用房、公務用車等費用,比上年增加52.3934萬元,增加原因人員公務交通補貼納入機關運行經費;新增公務人員5人(行政編3人,事業編2人),按政策增加政策范圍內各種福利待遇。

二、“三公”經費預算情況。135萬元。

2018年“三公”經費預算為135萬元,2017年持平。主要原因是本單位性質特殊,招商接待費用較多。

其中:1.公務接待費100萬元,與2017年持平,與主要用于上級檢查調研、兄弟縣市考察學習、鄉鎮來局辦事及招商接待。

2.公務用車購置及運行費25萬元,與2017年持平,主要原因是根據縣公務用車改革實施方案,我局無保留車輛,但需租用車輛。

3.出國(境)預算安排10萬元,上年出國(境)預算安排10萬元。

三、政府采購預算情況。

2018年政府采購預算為10萬元。其中:政府采購貨物類10萬元。

第四部分:名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分:部門預算公開表格

見附表:嘉魚縣招商局2018年部門預算公開表格


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